原六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2018年度部门决算

原六安市文化广电新闻出版局 (体育局、版权局)2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）

2018年度部门决算情况

 第一部分 六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）

一、部门职责

   根据六政办[2015]43号文件规定，原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育工作的方针、政策和法律法规；提出并落实全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育工作的政策、规定和措施。

（二）组织并落实本系统改革和发展工作；提出并实施全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）、体育事业的中长期发展规划和年度计划；组织本系统文化、体育项目申报市级文化发展建设类专项资金，会同相关部门提出市本级政府性资金关于文化体育事业及产业的投资计划并组织实施；组织市本级政府购买文化、体育服务项目申报。

（三）提出全市文化、体育事业基本建设规划，推动文化体育产业健康发展；组织实施全市重点文化、体育项目；落实文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版版权、体育方面的产业规划和经济政策；培育文化、体育产业健康发展。

（四）研究拟订全市文化广电新闻出版、版权及体育行业人才发展规划，加强文化广电新闻出版、版权及体育行业的人才队伍建设；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导市级优秀运动队建设，协调运动员社会保障工作；负责全市等级运动员、等级裁判员的资格审查。  

（五）推进艺术创作与生产，扶持各门类艺术精品的创作；负责全市艺术场馆和艺术院团开展活动，组织实施大型文化交流活动。

（六）负责全市公共文化、体育服务体系建设和发展规划并组织实施；负责图书馆、文化馆（站）、体育馆及基层各类社会文化事业的建设与发展，引导社会力量参与公共文体服务体系建设；负责全市社会文体活动开展。

（七）负责全市文物和非物质文化遗产工作。监督实施《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国非物质文化遗产法》及省、市有关法规、规章、政策；履行文物行政管理职责，综合管理全市文物、博物馆事业；负责对全市非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承工作。

（八）负责全市各类出版物的出版发行，审核、报批出版、发行、印刷和著作权管理、代理机构；负责全市著作权（包括计算机软件著作权）管理工作；负责对从事出版活动的民办机构的监管工作；负责新闻单位记者证的审核、发放和管理工作。

（九）会同有关部门拟订文化、体育市场发展规划、政策、地方规范性文件和管理规定；负责对各类文化经营单位的管理和审核、审批工作；负责文化市场综合执法工作；依法监督管理文物市场；负责全市体育经营活动的管理和执法工作。

（十）规范文化艺术、文化产业、文物、广播电影电视、新闻出版、体育相关行业协会、学会等社会团体的管理。

（十一）归口管理全市文化艺术、文物、体育工作对外和对港澳特别行政区及台湾地区的合作与交流。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算包括委本级决算和局属事业单位决算，纳入六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计11801.04万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计11801.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加4289.56万元，增长57.08%，主要原因：一是2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金；二是是项目有大幅增加，部分项目取消，保留的经常性项目有的金额增加，有的金额减少。专项金额总体增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9247.94万元，其中：财政拨款收入9127.89万元，占98.70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入120.05万元，占1.30%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计7566.42万元，其中：基本支出2722.11万元，占35.98%；项目支出4844.31万元，占64.02%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计11642.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11642.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4287.32万元，增长58.29%，主要原因：一是2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金；二是项目有大幅增加，部分项目取消，保留的经常性项目有的金额增加，有的金额减少。专项金额总体增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入8289.57万元，占本年收入的90.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2076.44万元，增长33.42%。主要原因一是2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金；二是项目有大幅增加，部分项目取消，保留的经常性项目有的金额增加，有的金额减少。专项金额总体增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6619.17万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2499.8万元，增长60.68%。主要原因一是2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金；二是是项目有大幅增加，部分项目取消，保留的经常性项目有的金额增加，有的金额减少。专项金额总体增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6619.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.44万元，占0.20%;文化体育与传媒（类）支出6378.79万元，占96.37%；社会保障和就业（类）支出144.87万元，占2.19%；住房保障（类）支出82.08万元，占1.24%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,351.66万元，支出决算为6619.18万元，完成年初预算的90.041%。决算数小于预算数的主要原因是文化馆和图书馆尚未开馆运营，相关筹备工作还在进行中，尚未进入经费支付阶段。其中:基本支出2613.13万元，占39.48%；项目支出4006.05万元，占60.52%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是下达2018年专项—民生工程工作经费，用于文化场馆免费开放、农村文化建设。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加市文广新局本级招商引资工作经费。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为304.4万元，支出决算为717.28万元，完成年初预算的235.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加，包含2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金。

4.文化体育与传媒（类）文化（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

5．文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为373万元，支出决算为1175万元，完成年初预算的315.01%，决算数大于预算数的主要原因是市图书馆启动2017年度图书采购项目。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为540万元，支出决算为280.65万元，完成年初预算的51.97%，决算数小于预算数的主要原因是市级农村文化建设专项资金纳入单位预算，预算中安排部分资金转移支付到县区；根据市政府批复的分配方案由市财政直接切块到县区，不纳入局本级收支决算。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为52.06万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的202.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加和财政部下达非物质文化遗产保护专项资金，用于大别山民歌保护传承展示推广活动，人员经费增加包含2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为273.46万元，支出决算为401.33万元，完成年初预算的146.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本经费增加，包括市文化市场综合执法大队新招公务人员的财政统发工资及在职人员的午餐补贴和发放一次性奖励。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为244.98万元，完成年初预算的104.25%，决算数大于预算数的主要原因是下达大别山民歌红色歌舞剧创排启动经费、省级非物质文化遗产保护专项资金及文物商店一次性工作奖励资金。

10.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为2,465.37万元，支出决算为807.19万元，完成年初预算的32.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目招投标程序复杂和文物保护工程的特殊性，及多次流标，造成招投标工作周期太长。至2018年11月，双墩一号汉墓本体保护（防排水）工程开工。双墩一号汉墓本体保护工程正在进行招投标准备工作，将于2019年确定中标单位。

11.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1,060.25万元，支出决算为1159.28万元，完成年初预算的99.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，包含2018年度工资正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金。

 12.文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为928.00万元，支出决算为431.98万元，完成年初预算的46.55%，决算数小于预算数的主要原因是省十四运会奖金于2019年1月份完成支付。

13.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初

预算为320万元，支出决算为262.07万元，完成年初预算的81.90%，决算数小于预算数的主要原因是六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费按照工程进度分阶段支付，因工程未完工，结转款项待工程完工后再行支付。

14.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初

预算为571.74万元，支出决算为771.48万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，包含市业余体校新增人员财政统发工资，午餐补贴和正常晋级晋档及薪级工资增加、发放一次性奖励金。

15.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为20万元，完成年初预算的277.78%，决算数大于预算数的主要原因是下达2018年文化强市资金，用于皋陶非遗传承项目经费。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年财政补助市直困难单位离休人员离休费及特困企业离休人员离休费及医疗补助。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为136.82万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是根据皖人社秘〔2017〕247号文件精神调整增加退休人员基本养老金。

18.住房保障支出（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为82.08万元，支出决算为82.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2613.12万元，其中人员经费2448.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费164.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、aa福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17.68万元，本年收入838.32万元，本年支出838.26万元，年末结转和结余17.74万元。具体情况说明如下：其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为481万元，支出决算为838.26万元，完成年初预算的173.86%，决算数大于预算数的主要原因是市全民健身中心分中心维修和分中心物业费属跨年度项目，另，省体育局拨付市县体育后备人才培养和青少年体育活动经费和体彩公益金市县分成追加体育项目经费，因此决算大于预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，原六安市六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）机关运行经费支出801.46万元，比2017年增加114万元，增长16.58%，主要原因是主要原因是人员基本经费增加，包含部门新进人员财政统发工资和在职人员零星增资,午餐补贴和一次性奖励金。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）政府采购支出总额1877.03万元，其中：政府采购货物支出1484.62万元，政府采购工程支出102.67万元、政府采购服务支出289.74万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，原六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）共有车辆2辆，其中：其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。其中2辆公车为局属市文物管理局（全额财拨事业单位）使用和管理，市文广新局本级及局属市文化市场综合执法大队（参公事业单位）共有0辆车，因全市公车改革进入平台，公车已经按规定程序核销。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金6400.13万元，占项目预算总额的96.26%。从评价情况看，从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对六安（国际）全程马拉松赛项目”、“参加安徽省第十四届运动会”、“皖西博物馆微型消防站建设及消防排烟系统项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1238万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，各项目工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发展效果明显，均达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。

一、“关于“参加安徽省第十四届运动会”项目经费628万元，主要用于参加组织参加省第十四届运动会。 以组织参加省十四运会为契机，大力倡导实施人人运动的理念，广泛深入开展全民健身运动，不断提高人民的健康素质，丰富人民的精神生活，满足人民日益增长的健身需求，从而推动我市体育事业快速发展。

二、关于“市全民健身中心及分中心运行维护经费”项目250万元，通过此项的实施，确保市全民健身中心和分中心免费或低收费向市民开放，满足广大健身爱好者的需求，更好地服务全民健身活动，推动全民健身事业的发展。

三、关于“市图书馆图书采购经费”项目100万元，通过此项的实施，通过建立科学合理的图书采购模式，同时做好同书商、出版社的沟通和信息交流，以满足广大读者的阅读需求为方向，确保图书的采购质量和数量，为读者和图书馆藏书提供更多的有价值的文献资源。

四、关于“市图书馆开馆运行经费”项目273万元和“市文化馆开馆运行经费”项目200万元，我局于2018年底将文化馆正常运转所需的部分文艺设备、家具以及音响等器材进行了先期采购，目前已陆续安装到位。市图书馆已于2019年8月23日开馆，市图书馆总投资约1.6亿元，建筑总面积约2万㎡，阅览座席1000个，定位于服务人口120万，设计藏书120万册。自6月30日试运营以来，至8月20日，读者累计办证2.2万余张，借阅图书25万册次，读者到馆24万多人次;单日到馆最高9600人次，借阅图书1.1万册次。

五、关于“六安市体育中心PPP项目工程监理费和跟踪审计费”项目320万元，根据《安徽省建设工程招投标中通知书》和《六安市体育中心PPP项目工程跟踪审计响应文件》，对六安市体育中心项目建设进行全过程监督管理。

六、关于“六安市（国际）全程马拉松赛项目经费”300万元， 经呈报市政府批准同意，原六安市文化和广电新闻出版局积极筹备举办2018年六安（国际）全程马拉松赛。此项目经费300万元，采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式承办六安（国际）全程马拉松赛，此次比赛旨在打造六安市品牌赛事，以此聚人气、提名气、增士气，进一步推动全市上下传承红色基因，振兴绿色发展，实现金色梦想，建设新时代的幸福六安。

七、关于“全市体育事业发展工作经费”650万元，用于开展城乡体育健身设施建设及器材购置、举办一年一度的龙舟赛（第七届）3、毅行六安、全民健身日系列活动等、承办安徽省第二届休闲体育大会及市级校园足球三级联赛等活动，推动全民健身事业的发展。

八、关于“文化事业发展工作经费”200万元，主要用于保障我市文化事业发展、广播电视、新闻出版工作发展经费以及省厅组织的各项活动和年度各项工作的开展。

九、关于“文化体育专项资金”340万元，主要用于文化设施建设经费，全市品牌文化活动如红街周末有戏约、第三届小小传承人少儿文艺展演、原创作品展演、“三进”文艺演出、社区春晚、电影放映补贴，“美丽乡村行 文化乐万家”农村文化活动等；其中体育产业扶持资金100万元，主要用于市直拓展体育运动休闲，支持体育健身服务业发展，支持体育用品制造业发展，支持创新体育产业发展，支持品牌赛事等。

十、市文化市场综合执法大队“执法服装购置、三大平台网租及房租”72.9万元，主要用于执法服装购置，办公租房、文化市场执法监控系统建设及维护，及扶贫工作费用。

十一、六安市文物管理局“办公用房租金及文物库房安保经费51.22万元”、“市级文物保护单位日常维修维护59万元”“汉代王陵墓地“四对八大墩”环境整治、绿化和道路建设170万元”。主要用于保障正常办公需要、王陵管理所远程监控平台正常运转及文物库房安全需要；对辖区内市级以上重点文物保护单位（古建筑类）进行日常保养维护，及时发现、妥善处理病虫害和其他威胁，保持古建筑的良好状态，确保其安全；同时对一号汉墓周边连接村村通的道路进行修建，便于文物单位的保护、展示与利用。

十二、关于“提前下达国家文物保护专项资金1946万元”项目。由于招投标程序复杂和文物保护工程的特殊性，及多次流标，造成招投标工作周期太长。至2018年11月，双墩一号汉墓本体保护（防排水）工程开工，支付工程款   元。双墩一号汉墓本体保护工程正在进行招投标准备工作，将于2019年确定中标单位。

十三、关于“皖西博物馆免费开放中央资金”360万元，中央补助地方免费开放专项资金主要用于博物馆日常运行及免费开放、布展、宣传、维护等。其中馆内正常运转经费225万元，包括物业、水电、场馆维修维护等，原创茶文化专题展和外借临展100万元，5.18国际博文物馆日及各传统节日社交活动开展经费35万元。保障了2018年免费开放正常运行，为广大人民提供了丰富的精神食粮和优雅舒适的公共文化场所。

十四、关于“皖西博物馆微型消防站建设及消防排烟系统”项目资金310万元，皖西博物馆完成了消防通风排烟系统改造，建成了覆盖馆区内部建筑的通风排烟系统，采用机械通风排烟的方式代替了原先的自然通风排烟方式，实现了排烟系统与消防报警系统智能化联动，消除了安全隐患，完成了消防验收，切实保证了文物安全及观众人身安全；微型消防站的建设完成加强了皖西博物馆的消防力量，强化了日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。

十五、关于“博物馆卫生间及路灯改造”项目85.6万元，其中卫生间改造资金56.07万元，根据国家4A级旅游景区评定标准和旅游厕所建设管理指南，完成了馆内6处厕所的改造和升级，更新洁具设备，做好了室内防水，确保公共厕所设备完善，环境干净、整洁；其中路灯改造资金29.53万元，完成了博物馆院内路灯基础及线缆、套管的铺设，景观灯的整体设计及安装，确保景观灯的开启能为市民带来方便，同时也为创建全市文明城市增添一道靓丽的夜间风景线。

十六、业余体校“训练经费84.41万元”，主要用于运动员文化课教师课时费和外聘请专业高级教练指导劳务费、宿舍食堂房租水电、教练员、运动员年度保险、水上项目队、教练员、运动员医疗费、特困生补助及外出交流培训等。

2.部门决算中项目绩效自评结果

原六安市六安市文化广电新闻出版局（体育局、版权局）在2018年度部门决算中公开“六安（国际）全程马拉松赛项目”、“皖西博物馆微型消防站建设及消防排烟系统项目”等2个项目绩效自评结果。

一、六安（国际）全程马拉松赛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为300万元，执行数为299.74万元，完成预算的99.91%。主要产出和效果：本次赛事成功完赛，共计9953人参赛，分别来自北上广、江西、山西、陕西、山东、新疆、云南、安徽、湖南湖北等13个省市地区，国外共计24人参赛，分别来自肯尼亚、埃塞俄比亚、乌干达、老挝4个国家；全程马拉松项目共计有2039人参赛、短程马拉松项目共5126人参赛、迷你健身跑项目共2788人参赛。，通过此项目的实施，旨在打造六安市品牌赛事，以此聚人气、提名气、增士气，进一步推动全市上下传承红色基因，振兴绿色发展，实现金色梦想，建设新时代的幸福六安。

发现的主要问题：社会对宣传等项目满意度还需要加强。下一步改进措施：加强宣传，争取更好的社会效果。

二、皖西博物馆微型消防站建设及消防排烟系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，皖西博物馆微型消防站建设及消防排烟系统项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为310万元，执行数为289.8万元，完成预算的93.48%。主要产出和效果：通过项目实施，微型消防站建设及消防通风排烟改造项目完全达到了预期的社会效益目标值。微型消防站的建设完成加强了皖西博物馆的消防力量，强化了日常消防安全管理、提升了火灾防控能力和应急处置能力。消防通风排烟系统建成后，采用机械通风排烟的方式代替了原先的自然通风排烟方式，发生火灾的情况下，机械排烟能将着火区域的烟气排至建筑外，降低着火区域的烟气浓度，同时防止烟气向非着火区域蔓延，且防火阀能有效阻止火势蔓延，确保人员顺利疏散，最大限度地减少火灾事故的人员伤亡和文物财产损失。尤为重要的是，完成了整个馆区的消防验收。既消除了安全隐患，解决了遗留的“老大难”问题，又避免了强制闭馆所带来的不良影响。

发现的主要问题：1.预算编制不够严谨规范，与项目无关的资金要求未获批；2.资金管理指标中，项目开工时间推迟，导致当年预算执行进度未满足2018年序时要求；3.项目管理指标中，合同协议涉及的质保期不符合有关质保金支付期限的有关规定。

下一步改进措施：1.预算编制严谨规范，不安排与项目支出无关的明细项；2.严格合同协议条款内容，使质保金支付期符合相关规定。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。