六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年单位预算公开

六安市文物保护中心（皖西博物馆）

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收支总表

2. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收入总表

3. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年支出总表

4. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年财政拨款收支总表

5. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算支出表

6. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年国有资本经营预算支出表

9. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年基本支出总表

10. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出总表

11. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府采购支出表

12. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府购买服务支出表

13. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年“三公”经费支出预算表

14. 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共六安市委机构编制委员会文件》（六编〔2019〕61号）和《关于市文化和旅游局所属事业单位机构编制调整的通知》，单位主要职责是：

（一）负责全市文物普查、调查、征集、收藏、陈列和研究。

（二）负责基本建设中文物保护、考古发掘、文物勘察工作。

（三）组织开展未成年人思想道德建设和爱国主义教育。

（四）研发推广具有鲜明地域特色的博物馆文化创意产品。

（五）负责文物科技保护与修复等技术性事务。

（六）负责市本级文物保护单位、文物保护项目、文物保护经费的编制、申报工作。

（七）负责六安汉代王陵墓地等直属文物保护单位的日常管理和保护工作。

（八）负责直属文物保护单位的资料收集、整理和档案编制工作。

（九）指导县区开展文物保护、考古发掘、文物鉴定和利用、文物保护单位申报等工作。

（十）配合有关部门组织开展打击文物犯罪活动和涉案文物鉴定工作。

（十一）协同有关部门开展历史文化名城名镇街区和传统村落的保护、调查和研究工作。

（十二）组织开展业会培训、学术交流和研讨工作。

（十三）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市文物保护中心（皖西博物馆）单位性质为全额财拨公益一类事业单位。截至2022年12月，六安市文物保护中心（皖西博物馆）实有各类人员71人，其中在职 40人、离休1人、退休29人。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强文物基础工作。完成《六安市文物保护利用专项规划》编制，推进六安汉代王陵墓地保护规划审批。完善文物“四有”工作，安装文物保护界桩、标志碑。落实2023年度文物征集项目。完成库房内部监控系统的立项和实施，争取建立智能化藏品管理系统。筹划青铜器（主要为青铜镜）修复项目。对借展文物进行基本信息梳理，做好展览的基础性工作。完成所有馆藏文物的盘点工作。

（二）加强革命文物保护利用。推进《六安市革命遗址遗迹保护条例》贯彻落实，开展革命遗址遗迹调查普查和认定，申报实施革命文物保护利用项目。

（三）做好考古发掘工作。配合省考古所开展东旭蓝天汉代遗址发掘，预计发掘1500㎡；指导县区开展基本建设中发现古墓葬的处理；配合做好文物审批及执法工作，及时提供技术服务。

（四）加强文物保护利用项目谋划。积极争取中央和省级文物专项经费。跟踪对接汉代王陵墓地保护规划国家局审批及后续公布事宜，争取启动遗址公园立项；推进双墩一号汉墓本体保护工程项目建设，争取完成一标段及防排水项目施工；完成汉代王陵墓地盗洞回填和围护工程、汉代王陵墓地安防系统建设。

（五）加强文物安全工作。做好博物馆馆区安全保卫和夜间的值班值守和免费开放期间疫情防控，加强微型消防站建设，提升扑救初起火灾的本领，谋划并实施库房内部监控系统，维修、更换中心过期消防设施，加强文物建筑、革命旧址消防、安防、雷防以及白蚁防治等安全工作，加大王陵区文物安全巡查力度，开展文物消防安全知识宣传教育。

（六）提升公共文化服务水平。与县区多交流合作，加强文物借展联合办展和文创产品开发，尤其是要加强与县区旅游市场联动的文创产品开发。加强陈列讲解培训、学习和交流，加大革命遗址和旧址的宣传力度，让革命文物活起来，更好的庚续红色血脉，传承红色基因，丰富公共文化服务内容。

第二部分  2023年单位预算表

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收支总表（附件表1）

2.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收入总表（附件表2）

3.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年支出总表（附件表3）

4.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市文物保护中心（皖西博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收支总预算2027.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出1928.41万元、社会保障和就业支出56.7万元、住房保障支出42.52万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收入预算2027.63万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2022年预算减少293.66万元，下降12.65%，下降原因主要是提前下达省级文物保护专项经费7.5万元暂未下达、延续性项目资金上年减少381.42万元，增加基础绩效奖108.36万元。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年支出预算2027.63万元，较2022年预算减少293.66万元，下降12.65%，下降原因主要提前下达省级文物保护专项经费7.5万元暂未下达、延续性项目资金上年减少381.42万元，增加基础绩效奖108.36万元。其中，基本支出709.3万元，占34.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1318.33万元，占65.02%，主要用于市级文物保护单位抢救性维修、市级文物保护单位日常维修维护、王陵区日常运转、补助博物馆免费开放、上年延续性项目（双墩汉墓本体保护、汉代王陵盗洞回填项目、六安市文物保护利用规划编制）。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年财政拨款收支预算2027.63万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出1928.41万元，占95.11%；社会保障和就业支出56.70万元，占2.80%；住房保障支出42.52万元，占2.09%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少293.66万元，下降12.65%。主要原因：一是提前下达省级文物保护专项经费7.5万元暂未下达；二是延续性项目资金上年减少381.42万元；三是增加基础绩效奖108.36万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算拨款2027.63万元，较2022年预算拨款减少293.66万元，下降12.65%，主要原因：一是提前下达省级文物保护专项经费7.5万元暂未下达；二是延续性项目资金上年减少381.42万元；三是增加基础绩效奖108.36万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出1928.41万元，占95.11%；社会保障和就业支出56.7万元，占2.80%；住房保障支出42.52万元，占2.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023年预算1548.41万元，较2022年预算增加68.1万元，增长4.60%，增长原因主要是机构改革，原属于文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）的部分经费归入文物保护项。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算380万元，较2022年预算减少365.28万元，下降49.01%，下降原因主要一是机构改革，皖西博物馆与文物局合并，原属于博物馆项下的人员和公用经费归入文物保护项，二是市级补助博物馆免费开放资金较上年减少110万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算56.7万元，较2022年预算增加17.44万元，增长44.42%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老缴费基数，导致机关事业单位基本养老缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.52万元，较2022年预算增加13.08万元，增长44.43%，增长原因主要是2023年基础绩效奖纳入住房公积金基数，导致住房公积金支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算基本支出709.3万元，其中，人员经费662.85万元，公用经费46.46万元。

（一）人员经费662.85万元，主要包括:基本工资150.14万元、奖金108.36万元、伙食补助费14.4万元、绩效工资95.86万元、机关事业单位基本养老保险费56.7万元、职工基本医疗保险缴费17.22万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金42.52万元、其他工资福利支出68.56万元、离休费16.57万元、退休费84.74万元、生活补助2.65万元、医疗费补助1.5万元、对其他个人和家庭的补助1.91万元。

（二）公用经费46.46万元，主要包括：办公费14万元、电费1.32万元、邮电费3.24万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费4万元、工会经费7.75万元、福利费0.13万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品服务支出5.01万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年预算共安排项目支出1318.33万元，较2022年预算减少551万元，下降29.48%，下降原因主要是：一是提前下达省级文物保护专项经费7.5万元暂未下达；二是延续性项目资金上年减少381.42万元；三是项目减少，因机构改革，原文物局已搬迁至博物馆，减少办公用房及库房经费43.28万元；四是市级补助博物馆免费开放资金较上年减少110万元。主要包括：本年财政拨款安排 1318.33万元（其中，一般公共预算拨款安排1318.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年预算安排政府采购支出723.14万元，较2022年预算增加296.61万元，增长69.54%，增长原因主要是按照要求将以前年度已采购的延续性项目资金继续编入政府采购预算。其中，一般公共预算安排723.14万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市文物保护中心（皖西博物馆）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2022年相比较2022年预算减少0.1万元，下降0.83%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2022年相比较2022年预算减少 0.1万元，下降2.44%，主要原因是严格控制公务接待。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算8万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费8万元，与2022年相比持平，主要原因是车辆数无变化,主要用于单位日常公务出差及王陵管理所文物保护巡查等。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2023年未安排车辆购置，用于购置机要通信用车,0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市文物保护中心（皖西博物馆）编制项目绩效目标6个，预算资金1318.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安市文物保护中心（皖西博物馆）系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算46.46万元，较2022年减少1.02万元，下降2.15%，下降主要原因是机构改革后编制减少。

（三）政府采购情况。

2023年六安市文物保护中心（皖西博物馆）政府采购预算总额723.14万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算654.4万元、政府采购服务预算68.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市文物保护中心（皖西博物馆）固定资产总金额9428.91万元，较上年增加26.14万元，其中，土地、房屋及构筑物7102.96万元、通用设备923.69万元、专用设备1289.79万元、其他资产112.47万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有4台（套），单位价值100万元以上的专用设备有4台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年预算报表（14张）

表1 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收支总表.pdf
表2 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年收入总表.pdf
表3 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年支出总表.pdf
表4 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年财政拨款收支总表.pdf
表5 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算支出表.pdf
表6 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年一般公共预算基本支出表.pdf
表7 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府性基金预算支出表.pdf
表8 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年国有资本经营预算支出表.pdf
表9 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年基本支出总表.pdf
表10 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出总表.pdf
表11 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府采购支出表.pdf
表12 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年政府购买服务支出表.pdf
表13 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年“三公”经费支出预算表.pdf
表14 六安市文物保护中心（皖西博物馆）2023年项目支出绩效目标表.pdf